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2018年第10號公告:濮陽市人民政府 安陽辦事處2016年至2018年7月財政收支 情況審計結果
發布時間:2018-12-25 16:42:52    點擊:1936次    [關閉本頁]

2018年第10號公告:濮陽市人民政府

安陽辦事處2016年至2018年7月財政收支

情況審計結果

 2018年12月25日公告)

 

    濮陽市審計局派出審計組,自2018年9月3日至9月17日,對濮陽市人民政府安陽辦事處(以下簡稱駐安辦)2016年至2018年7月財政收支情況進行了就地審計。現將審計結果公告如下:

一、被審計單位基本情況

駐安辦成立于1986年,為參照公務員管理的正處級事業單位,隸屬于濮陽市人民政府,其主要職能是服務留安老干部,監督、管理濮陽市留安國有資產,協助在安單位與有關部門解決生產經營過程中的問題。駐安辦內設辦公室、老干部服務科、房產管理科、行政科4個職能科室,機關事業編制19人,實有在職人數17人;下屬房產維修隊為自收自支事業單位,事業編制9人,實有在職人員6人;駐安辦及房產維修隊共有離退休人員26人。

駐安辦2015年底經費結余164695.19元,2016至2018年7月財政補助收入9082445.00元(2016年3755372.08元、2017年4473152.59元、2018年1月至7月853920.33元);2016至2018年7月年經費支出9035915.19元2016年3792456.57元、2017年4073930.16元、2018年1月至7月1169528.46元),期間結余35229.64元,累計結余211225.00元。下屬維修隊:2015年底結余121022.09元,2016年至2018年7月撥入經費1351180.25元,經費支出1153133.76元,累計結余319068.58元。

駐安辦2018年7月底,資產總額為8086828.15元,其中庫存現金161988.73元,銀行存款7138217.42元,固定資產786622.00元;負債和凈資產類合計8086828.15元,其中暫存款7088981.15元(主要是太行賓館、澶州賓館遺留問題資金和東區土地拆遷補償安置費),固定基金786622.00元,累計結余211225.00元。下屬維修隊:2018年7月底,資產總額為3244079.93元,其中庫存現金52366.36元,銀行存款892634.57元,固定資產2299079.00元;負債和凈資產類合計3244079.93元,其中暫存款5758.00元,固定基金2299079.00元,累計結余319068.58元。

二、評價意見

審計結果表明,駐安辦20162018年7月財政收支較為規范,會計處理基本遵守了《中華人民共和國會計法》和《行政單位會計準則》等相關法律法規,相關的會計信息與實際財政收支狀況基本相符。但也發現了應繳未繳財政專戶、公務卡結算制度執行不到位、無公函列支接待費、應記未記固定資產等需要加以糾正和改進的問題。

三、審計發現的主要問題

(一)應繳未繳財政專戶620174.35元。駐安辦2016年至2018年7月共計房租收入3633484.50元,已上交財政專戶1509458.22元,繳納各類稅金577851.93元,轉收入926000.00元,余額620174.35元應繳未繳財政專戶。

(二)無公函列支招待費105176.00元。

(三)應計未計固定資產。駐安辦所屬房產共有2處,分別是北關區紅旗路6號辦公樓、濮陽市大慶路西黃河路南03-03-008號,其中北關區紅旗路6號辦公樓未計固定資產。

(四)超標準超限額列支現金34筆190193.18元。

(五)公務卡制度執行不到位、且現金結算頻繁。

(六)原始憑證記載不明確。

(七)無實質內容、無明確公務目的列支差旅費。

    四、審計處理及整改情況

    對以上審計發現問題,濮陽市審計局已依法出具了審計報告。駐安辦正按照要求正在進行整改,具體整改情況由其自行公告。

                               

                    

 

 


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