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2018年第4號公告:濮陽市人民政府 駐鄭州辦事處2015年至2017年度財政收支 情況審計結果
發布時間:2018-11-8 10:26:38    點擊:1932次    [關閉本頁]

2018年第4號公告:濮陽市人民政府

駐鄭州辦事處2015年至2017年度財政收支

情況審計結果

2018年11月8日公告)

  

    濮陽市審計局派出審計組,自2018年7月24日至8月6日,對濮陽市人民政府駐鄭州辦事處(以下簡稱駐鄭辦)2015年至2017年度財政收支情況進行了就地審計。現將審計結果公告如下。

一、被審計單位基本情況

濮陽市人民政府駐鄭州辦事處于1993年9月經濮陽市編制委員會批準正式成立。規格為正處級,人員編制8名,其中領導職數2名,目前實有人數10名。內設綜合科、信息聯絡招商服務科兩個科室。隸屬于濮陽市人民政府辦公室領導。經費供應形式為財政全額撥款。

2014年底經費結余1119973.53元,20152017年總收入6434222.24元,其中財政補助收入6429099.06元、利息收入5123.18元;同期總支出7237073.24元。至2017年末累計結余317122.53元。

2017年底,資產總額為986177.53元,其中庫存現金84296.81元,銀行存款232825.72元,固定資產669055.00元;凈資產類合計986177.53元,其中固定基金669055.00元,事業結余317122.53元。    

二、評價意見

審計結果表明,駐鄭辦2015年至2017年度財政收支較為規范,會計處理基本遵守了《中華人民共和國會計法》和《事業單位會計制度》等相關法律法規,相關的會計信息與實際財政收支狀況基本相符。但也發現了預算編制不科學、公務卡結算制度執行不到位、不規范票據列支等需要加以糾正和改進的問題。

三、審計發現的主要問題

(一)預算編制不科學、收支均超預算。

(二)審計期間駐鄭辦公務卡制度執行不到位、大額現金結算現象普遍,共計發現使用現金對外結算428997.90元。

(三)存在無公函、無清單列支公務接待費的現象。

    (四)審計期間發現駐鄭辦無預算列支會議費17593.00元,且未附會議通知、簽到表等資料。

(五)抽查駐鄭辦2015年至2017年原始憑證發現,該單位存在不規范票據列支的現象。一是無明細清單列支費用213054.10元;二是部分筆報銷憑證無經手人簽名196698.00元。

(六)駐鄭辦2015年至2017年以現金形式發放領導通訊補助共計11570.00元。

    (七)管理方面的問題。一是未按規定履行出差審批手續;二是未對會計、出納單獨設崗,由一人擔任;三是內控制度執行不到位。

    四、審計處理及整改情況

    對以上審計發現問題,濮陽市審計局已依法出具了審計報告。駐鄭辦按照要求通過建立健全相關制度等方式進行了整改,具體整改情況由其自行公告。

                               

 

                                                            2018年11月7日                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


濮陽市人民政府駐鄭州辦事處關于市審計局           審計結果公示的反饋意見

 

濮陽市審計局: 

我單位對本次審計的審計結果公示內容無異議。

 

 

 

濮陽市人民政府駐鄭州辦事處

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